中铁某局二级单位20XX年审计部年度工作总结及下一年工作计划

    ​​​​​​​在上级领导的关心、支持和帮助下，公司审计部深入贯彻落实审计工作总体部署，以效益提升专项行动为抓手，强化“一切工作到项目”的工作导向，积极融入大商务管理体系，全面履行审计监督职责，持续在防范风险、改善管理、提升效益上展现作为，较好完成了年度各项工作，助力企业高质量发展再上新台阶。现就20XX年度工作总结和20XX年工作计划报告如下：

    一、20XX年度审计工作总结

    1、完成2021年度公司资产质量动态评审工作。按照集团公司通知要求，4月份审计部组织开展了年度公司资产质量动态评审工作。在公司财务部、商务部以及各项目的支持配合下，重点清理盘点了公司各项目预计总收入、预计总成本、实际成本费用、完工百分比以及财务利润，对重点项目后期预计调概索赔，后期可实现的利润情况进行了评估，对公司近4年“两金”情况进行了统计，也对公司近4年的各项经营指标进行了梳理，完成了年度资产质量动态评审相关报表。

    2、开展固定资产专项审计工作。根据股份公司综合治理文件精神、大商务管理体系建设实施方案以及项目管理效益提升三年行动实施细则，依据《审计工作规定》，审计部以20XX年3月31日为盘点基准日，对各部门、各项目管理使用的固定资......此处隐藏2532字，下载文档可见......关注执行不严、措施不力、效果偏差大的项目，推动公司重大决策部署落地落实。

    3、按照公司收尾项目管理实施细则文件规定，积极开展项目终结审计工作。牵头组织相关部门，对审计资料进行全面清查，做好外部审计的各项准备工作，按照管理职责分工做好监督指导工作，防范审计风险。配合商务部，对已经确定进入收尾阶段的项目部进行跟进，确保收尾项目后台可控，及时锁定收入利润，防止效益流失。

    4、按照集团公司开展内控评价工作要求，审计部将认真组织各部门开展内控评价各项工作。组织公司各部门按照要求积极开展本部门业务流程测试，并提交部门业务流程测试底稿，按照流程测试，查找公司内部控制缺陷问题，编写公司20XX年度内部控制评价报告。

    5、推进公司审计信息化建设，按照审计信息化系统建设设置要求，充实机构、人员信息等基础工作，积极填报内部审计报表，确保各项审计信息及时完整上报。

    6、按照集团公司审计部要求，进一步加强审计团队建设，持续提高内部审计人员业务能力，组织审计人员以网课培训方式开展后续教育，鼓励审计人员参加各类资格考试学习。积极向公司各媒体平台宣传公司内部审计工作。

    7.完成集团公司和公司安排的其他工作。公司审计部将做好集团公司和公司安排的有关工作，包括内外部审计配合工作。