中建某局差旅费管理办法

第一章  总则

    第一条 为进一步规范差旅费管理，满足员工因公出差需要，参照《股份公司总部国内差旅费管理办法》，结合集团公司实际情况，制定本办法。

    第二条 本办法所指的差旅费开支范围包括员工在境内、境外（含赴港澳台）因公出差、参加培训等发生的城市间交通费、国际旅费、住宿费、出差补助以及其他相关费用等。

    第三条 差旅费开支遵循“勤俭节约、提高效率”的原则，保证出差员工工作、生活需要，杜绝铺张浪费。

    第四条 本办法适用于集团公司机关、分公司、直属项目部（工程指挥部）、片区指挥部、事业部（中心）和其他直属单位。

    第五条 各单位应建立健全出差审批管理制度，对差旅费支出实行预算管理。

    第六条 除本办法另有规定外，员工应在本人所在单位报销差旅费，不得以任何形式向下属单位或集团其他单位转嫁差旅费。

第二章  境内差旅费开支标准

    第七条 境内差旅费范围包括因公出差发生的城市间交通费、住宿费和出差补助。

    (一)交通费

    1.出差员工乘坐交通工具实行“限定等级、凭票报销、超支自理”的原则。即：出差员工按规定的标准，凭票据实报销，实际乘坐交通工具超过规定标准的部分由个人自理。员工出差乘坐交通工具标准......此处隐藏6032字，下载文档可见......要负责人实行主要负责人相互交叉审批；其他人员由本单位行政主要负责人审批。

    （四）本办法对相关费用报销有其他特殊审批规定的，应同时履行相关审批手续。

    第二十七条 报销流程

    （一）出差员工应于出差任务结束后15日内如实填报《职工出差证明及差旅费报销单》（见附件3），连同相关原始报销凭证一起粘贴，按审批权限办理审批手续。

    （二）财务部门应对《职工出差证明及差旅费报销单》、相关原始报销凭证及相关审批手续进行合规性审核，计算确认报销金额并办理报销。

    第二十八条 员工境内出差原则上不予借支差旅费备用金，国（境）外出差可在经批准的因公出国（境）预算内适当借支备用金。

第五章  附则

    第二十九条 集团公司履职待遇有特殊规定的，按履职待遇执行。

    第三十条 改任非领导职务人员差旅费标准比照同职级人员办理。

    第三十一条 集团各子公司应制定本单位的差旅费管理办法，其中子公司负责人差旅费相关标准应符合《集团公司子（分）公司、直属项目部（指挥部）、片区指挥部负责人履职待遇、业务支出管理办法》的有关规定，其他标准应不超过本办法的相关标准。

    第三十二条 海外分公司和提供境外施工（劳务、服务）的其他分公司可结合自身实际制定本单位临时出国（境）差旅费管理办法并报集团公司财务部备案，但所有程序性管理规定要严格执行本办法相关规定且所有开支标准不得超过本办法规定的标准。

    第三十三条 本办法由集团公司财务部负责解释。

    第三十四条 本办法自发布之日起执行。原《集团公司职工差旅费管理办法》文件同时废止。