中铁某局审计部20XX年度工作总结及工作计划

    一、20XX年审计工作总体情况

    公司审计部今年坚决贯彻执行集团公司关于审计工作的总体要求和部署,及时转发了团公司最新发布的审计规章制度和工作规范；组织公司中层以上管理人员及项目部班子成员、部门管理人员参加了集团公司审计警示教育大会；配合纪委迎接集团公司巡察“回头看”工作及巡察发现问题整改工作；开展了对公司已完工项目的终结审计工作。

    二、20XX年审计工作取得的主要成绩、好的经验和具体做法

    （一）开展项目审计监督宣贯工作

    今年以来，按照公司领导的统一部署和要求，审计部到部分项目开展了审计监督宣贯工作，分析了当前国家审计监督的新形势、新动态。全国的审计工作已经形成了一盘棋，审计监督广度和深度进一步拓展，消除了监督盲区，国家加强了对国有企业内部审计工作的指导和监督，调动内部审计和社会审计的力量，增强审计监督合力，发挥审计在党和国家监督体系中的作用，促进国有企业深化改革，提高经营管理水平、做强做优做大，为国有企业健康发展保驾护航。因此，项目今后要紧紧围绕“资金流”这条主线，突出“工程项目和财务管理”二个方面，搞好“成本利润、工料机、工程结算和设计概算金额”三大分析，注重“真实性、合同履行、工程监理、工程质量抽查”四个环节的工作，要严把工程数量关、工程单价......此处隐藏3432字，下载文档可见......视集团公司巡察、审计工作，提高站位，以巡察、审计为契机，进一步提升我公司规范管理的水平，切实防范风险。

    4、严格执行中央八项规定精神，按照“党要管党、全面从严治党”的要求，进一步督促公司各项经营管理工作有法可依、有法必依、规范运行，全力实现提质增效的目的。

    5、加强合同规范执行审计工作。按照股份公司精细化管理制度要求，依据《《MBEC项目管理手册》的要求，完善劳务分包策划书，强化公司招标议标管理制度，规范合同评审和签订程序。

    6、强化公司合规经营的宣贯与监督工作。大力开展规范经营、及早防范风险的宣贯工作，防患于未然。抽取部分项目开展经济责任审计工作，做好风险的防控工作。

    7、开展内控体系风险审计，做好整改及评价工作。一是成立公司内控评价领导小组和工作组，明确工作职责；二是开展内控评价测试，提出内部控制缺陷认定；三是进行内控缺陷整改验收，接受上级的抽查；四是完成内部控制评价工作，编写评价报告。

    （三）推动审计工作重心改革

    加强国家相关审计改革政策学习力度，加大审计工作投入，强化对企业经营活动的合规性审计，突出经营管理中重大问题、关键领域、重要风险的审计。